| Data: 2012-03-29 13:42:43 | |
| Autor: J | |
| Rozliczenie zaległego ZUS'u, podatków, a koszty | |
|
Dobry wieczór,
Działalno¶ć gospodarcz± prowadzę od grudnia 2011 roku, jednak nie płaciłem w terminie ZUS'ów. Dopiero na pocz±tku marca wypełniłem wszystkie 3 ZUS'y DRA kolejno za grudzień, styczeń, luty, zaniosłem do ZUS'u i opłaciłem wraz z odsetkami. Jestem w tej samej sytuacji jeżeli chodzi o podatki, których nadal nie zapłaciłem. Moje pytanie jest następuj±ce. 1) Jeżeli chodzi o ZUS'y to w którym miesi±cu mam je zapisać i dodać do kosztów w KPiR ? Marcu ? Mam podać ł±czn± kwotę wraz z odsetkami, czy one się nie wliczaj± do kosztów? 2) Jak będę płacił podatek dochodowy wraz z odsetkami, to czy mam naliczyć zaliczę należn± dla każdego miesi±ca z odjęciem kosztów dla danego miesi±ca ? 3) W lutym otrzymałem fakturę za telefon firmowy, któr± mam zapisan± odpowiednio w KPiR, jednak do niej w miesi±cu marzec otrzymałem korektę pomniejszaj±c± wydatek z faktury oryginalnej... jak należy poprawnie odliczyć ten wydatek ? Będę wdzięczny za pomoc. Z wyrazami szacunku J |
|
| Data: 2012-04-02 21:47:22 | |
| Autor: jureq | |
| Rozliczenie zaległego ZUS'u, podatków, a koszty | |
|
Dnia Thu, 29 Mar 2012 13:42:43 -0700, J napisał(a):
1) Jeżeli chodzi o ZUS'y to w którym miesiącu mam je zapisać i dodać do kosztów w KPiR ? Marcu ? Mam podać łączną kwotę wraz Za miesiąc faktycznej zapłaty. I oczywiście bez odsetek.
Najlepiej to robisz osobną wpłatę dla każdej zaliczki za każdy miesiąc. I oczywiście dla zaliczek liczysz przychody i koszty narastająco od początku roku. 3) W lutym otrzymałem fakturę za telefon firmowy, którą mam zapisaną Jeszcze do niedawna wszystkie interpretacje były takie, że to zależy od przyczyny korekty: błąd na fakturze oryginalnej - korygujemy w miesiącu oryginalnej, później udzielony upust - w miesiącu udzielenia upustu (i zapewne wystawienia faktury korygującej). Ale podobno ostatnio to się zmienia i coraz częściej każą zawsze korygować w miesiącu oryginału. |
|