W dniu 2021-03-06 o 17:54, cef pisze:
Przytrafił mi się taki przypadek, że oba moje samochody
wylądowały w serwisie i odebrałem je tego samego dnia.
Zapłaciłem kwotę ileś tam zł brutto razem na jednej fakturze, ale dostałem
załącznik z wyszczególnieniem ile za które auto.
A ponieważ jeden samochód dochodowo jest odliczalny na 75%
a drugi na 25% zaczęła się zabawa jak to podzielić,
wyliczyć, żeby się prawidłowo rozpisało.
Na fakturze wyliczyłem sobie wszystko - ile powinno być
odliczonego VAT a ile kosztów z każdego auta i do rejestru VAT
wprowadziłem jako jedną pozycję w VAT (bo niezależnie od odliczanego
procentu w dochodówce w VAT jednakowo odlicza się 50%)
a w dochodówce w programie musiałem zadeklarować jakies jedno auto
(tu juz trudno-będę miał przekłamanie)
ale mogłem ustalić/zmienić w tym jednym zapisie
od całości taki procent odliczenia, że
co do złotówki się zgadzało z łaczną sumą od obu aut.
Mógłbym wziąc dwa razy tę samą fakturę- ten sam numer-
i wpisać dwa razy do rejestru tak, żeby suma się zgadzała
a programem rozbić sobie koszty wg różnych udziałów,
ale nie wiem czy w JPK nie wywali tego jako jakiś błąd
jeśłi jeden numer faktury będzie figurował dwa razy
i zmarnuję potem znowu pół dnia na jakieś wyjaśnianie.
No i pytanie: czy jak w rejestrze tę samą fakturę wpiszę
dwa razy, ale w ten sposób, że suma netto się zgadza
powiedzmy, że raz 40% netto a w drugim wpisie 60% netto,
to JPK to przyjmie bez szemrania, czy są tam jakieś mechanizmy
kontrolne automatyczne i wywali jakieś nieprawidłowości
(po poprawnym przesłaniu), które wywołaja ciekawość
organów skarbowych i chęć marnowania mojego czasu?
Nie odpowiem Ci wprost na pytanie, ale gdzieniegdzie są jeszcze w użyciu prymitywne programy, do których nie możesz wpisać faktury typu mix - czyli np. na teoretycznej dużej stacji paliw ze sklepem kupujesz paliwo, kupujesz kanapkę (dla siebie), kupujesz toner do drukarki, kupujesz kawę ziarnistą do biura, kupujesz drogiego karchera jako S.T. itd - a wszystko masz na jednej fakturze.
Te firmy z prymitywnymi programami wpisują kilka razy tę samą fakturę. Jeśli jest weryfikacja numeru (gdzieś to widziałem) to wpisują numer faktury z jakimś łamańcem. Np. faktura ma nr 1234/JOJO/03/2021 to wpisują przykładowo jako 1234/JOJO/03/2021-1, 1234/JOJO/03/2021-2, 1234/JOJO/03/2021-3.
Nie słyszałem, aby mieli problemy, ale też bardzo rzadko jestem w takich firmach.
W pozostałych programach fakturę jako taką wprowadza się raz ale albo rozbitą na jakieś kategorie, albo według schematów księgowań, albo wg opisów analitycznych itd. - możliwości jest wiele, w zależności od "inteligencji" danego programu.
--
Pozdrawiam.
Adam
|
W dniu 2021-03-06 o 19:00, Adam pisze:
W dniu 2021-03-06 o 17:54, cef pisze:
Przytrafił mi się taki przypadek, że oba moje samochody
wylądowały w serwisie i odebrałem je tego samego dnia.
Zapłaciłem kwotę ileś tam zł brutto razem na jednej fakturze, ale dostałem
załącznik z wyszczególnieniem ile za które auto.
A ponieważ jeden samochód dochodowo jest odliczalny na 75%
a drugi na 25% zaczęła się zabawa jak to podzielić,
wyliczyć, żeby się prawidłowo rozpisało.
Na fakturze wyliczyłem sobie wszystko - ile powinno być
odliczonego VAT a ile kosztów z każdego auta i do rejestru VAT
wprowadziłem jako jedną pozycję w VAT (bo niezależnie od odliczanego
procentu w dochodówce w VAT jednakowo odlicza się 50%)
a w dochodówce w programie musiałem zadeklarować jakies jedno auto
(tu juz trudno-będę miał przekłamanie)
ale mogłem ustalić/zmienić w tym jednym zapisie
od całości taki procent odliczenia, że
co do złotówki się zgadzało z łaczną sumą od obu aut.
Mógłbym wziąc dwa razy tę samą fakturę- ten sam numer-
i wpisać dwa razy do rejestru tak, żeby suma się zgadzała
a programem rozbić sobie koszty wg różnych udziałów,
ale nie wiem czy w JPK nie wywali tego jako jakiś błąd
jeśłi jeden numer faktury będzie figurował dwa razy
i zmarnuję potem znowu pół dnia na jakieś wyjaśnianie.
No i pytanie: czy jak w rejestrze tę samą fakturę wpiszę
dwa razy, ale w ten sposób, że suma netto się zgadza
powiedzmy, że raz 40% netto a w drugim wpisie 60% netto,
to JPK to przyjmie bez szemrania, czy są tam jakieś mechanizmy
kontrolne automatyczne i wywali jakieś nieprawidłowości
(po poprawnym przesłaniu), które wywołaja ciekawość
organów skarbowych i chęć marnowania mojego czasu?
Nie odpowiem Ci wprost na pytanie, ale gdzieniegdzie są jeszcze w użyciu prymitywne programy, do których nie możesz wpisać faktury typu mix - czyli np. na teoretycznej dużej stacji paliw ze sklepem kupujesz paliwo, kupujesz kanapkę (dla siebie), kupujesz toner do drukarki, kupujesz kawę ziarnistą do biura, kupujesz drogiego karchera jako S.T. itd - a wszystko masz na jednej fakturze.
Te firmy z prymitywnymi programami wpisują kilka razy tę samą fakturę. Jeśli jest weryfikacja numeru (gdzieś to widziałem) to wpisują numer faktury z jakimś łamańcem. Np. faktura ma nr 1234/JOJO/03/2021 to wpisują przykładowo jako 1234/JOJO/03/2021-1, 1234/JOJO/03/2021-2, 1234/JOJO/03/2021-3.
Nie słyszałem, aby mieli problemy, ale też bardzo rzadko jestem w takich firmach.
W pozostałych programach fakturę jako taką wprowadza się raz ale albo rozbitą na jakieś kategorie, albo według schematów księgowań, albo wg opisów analitycznych itd. - możliwości jest wiele, w zależności od "inteligencji" danego programu.
W programie to ja nie miałbym najmniejszych problemów.
Dodałbym sobie literkę czy łamane przez do faktury
i wklepał osobno. Byle ewidencyjnie netto się zgadzało.
Gdy to nie byłoby nigdzie raportowane, to sumy się zgadzają
i nic nie widać, bo nie wychodzi na zewnątrz.
Ale jak robi się jpk, to gdzieś to się przetwarza, przechodzi
przez jakieś mechanizmy szufladkowania/krzyżowania (nie znam się - nie jestem informatykiem, ale z telefonów ze skarbówki domyślam, że wiele rzeczy tam widać)
i wtedy podwójnie użyty numer w rejestrze może coś komplikować.
|