| Data: 2014-10-07 09:55:49 | |
| Autor: Andrew | |
| VAT przed deklaracją VAT-R | |
|
Użytkownik "aja" <aja@aja.pl> napisał w wiadomości news:543382bb$0$18084$65785112news.neostrada.pl... Dz.g. została rozpoczęta 1.09. ale VAT-R złożony dopiero 1.10. wskutek przeoczenia. We wrześniu jednak została wystawiona faktura z VAT, w stawce 23%. Co z tym fantem zrobić? Myślę, że tak: 1.VAT należny z tej faktury trzeba zapłacić; Ano trzeba. 2.VAT poza deklaracją, bo nie mogę złożyć deklaracji VAT-7; Myślę że raczej trzeba by korektę VAT-R złożć 3.we wrześniu nie przysługuje mi odliczenie VAT naliczonego z innych faktur zakupowych; Przysługuję jak nie we wrzesniu to w poażdzierniku lub listopadzie 4.powiadamiam kontrahenta, że nie może odliczyć VAT z tej faktury omyłkowo wystawionej z VAT-em; Ma prawo. 5.nie mam prawa do jakichkolwiek korekt w celu odzyskania zapłaconego VAT należnego z tej faktury. Myślę że przede wszystkim nie zacodzi taka potrzeba. Co o tym myślicie, moje rozumowanie jest poprawne? Zdaje się, że wystawiając fakturę stałeś się podatnikiem VAT. Prawo do odliczenia podatku należnego Ci przysługuje. -- aja |
|