| Data: 2010-03-09 07:03:52 | |
| Autor: jureq | |
| Wystawiona faktura na DG i umowa o dzie³o za to samo - co z tym zrobiæ | |
|
Dnia Tue, 09 Mar 2010 00:13:25 +0100, Zygmunt napisał(a):
Zasz³o jakie¶ nieporozumienie... Czy to była faktura VAT? Czy ją dostarczłeś? czy masz potwierdzenie odbioru? Czy oprócz faktury VAT nie wystawiłeś drugiego rachunku? Kwota nie by³a du¿a i nawet nie przygl±da³em siê szczegó³owo czy na Tak gwoli ścisłości: ty wykonałeś umowę o dzieło w ramach DG. Pomijaj±c kto siê w tym wszystkim pomyli³ - jak co¶ takiego mo¿na teraz Sposób prostowania zależy właśnie od tego kto się pomylił. czy to zostanie 1. Sprawdzić czy z czegokolwiek (zapewne z faktury/rachunku lub umowy) wynikało, że zawarta umowa o dzieło będzie wykonana w ramach DG i podatek rozliczysz samodzielnie. Jeśli nie to błąd popełniłeś ty i nie będę się wcale dziwił, jeśli firma nie zechce z tym nic zrobić. W przeciwnym wypadku błąd popełniła firma i należy stanowczo zażądać od niej wypłaty brakującej części wynagrodzenia i korekty do zera wydanego PIT. 2. Jeśli chodzi o US, to masz dwie możliwości. Jeśli błąd popełniłeś ty i nie widzisz możliwości zwrotu przez firmę zapłaconej zaliczki, to możesz wpisać ten dochód do KPiR a w PIT-36 w linii w której rozlicza się dochody z umów osobistych podać zerowy dochód, zerowy koszt i wpłaconą zaliczkę w kwocie wykazanej na PIT od firmy. Jeśli błąd popełniła firma należy nie wykazywać w PIT-36 dochodu z PIT otrzymanego z firmy i zwrotu zaliczki żądać od firmy. W obu wypadkach trzeba być przygotowanym na długotrwałe i kłopotliwe wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w urzędzie skarbowym. |
|
| Data: 2010-03-09 08:52:32 | |
| Autor: Tomek | |
| Wystawiona faktura na DG i umowa o dzie³o za to samo - co z t ym zrobiæ | |
|
Dnia 09-03-2010 o 08:03:52 jureq <jureq@xusun.to.z.adresu.xop.pl> napisał(a):
Warto dodać, że wynika to z updof: Art. 41 2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. -- Tomek |
|