Stolarnia, polski płatnik VAT kupiła deski w Czechach
Dostała FVAT (bez naliczonego VAT)
Adnotacja na fakturze: Oslobodene od DHP podl'a § 43 (free of VAT §
43).

W podatku dochodowym sprawa raczej jasna, kwota brutto w koszty po
kursie z dnia poprzedniego.
A co z VAT, czy mam wystawiać jakąś fakturę wewnętrzną? Czy ujmować
transakcję na deklaracji VAT-UE?

Użytkownik "Asen" <asenat@gmail.com> napisał w wiadomości news:e177ac17-dd2f-4d3f-9180-634f31434d0beh4g2000vbb.googlegroups.com...
Stolarnia, polski płatnik VAT kupiła deski w Czechach
Dostała FVAT (bez naliczonego VAT)
Adnotacja na fakturze: Oslobodene od DHP podl'a § 43 (free of VAT §
43).

W podatku dochodowym sprawa raczej jasna, kwota brutto w koszty po
kursie z dnia poprzedniego.
A co z VAT, czy mam wystawiać jakąś fakturę wewnętrzną? Czy ujmować
transakcję na deklaracji VAT-UE?

Wprawdzie kupowałam usługe, a nie towar, ale zasady są podobne. Opsisywałam je tu:
http://mojezakupycodzienne.blox.pl/2012/03/Faktura-Google-AdWords.html

Oprócz VAT-UE pamiętaj o też o wpisaniu do VAT-7.


marzatela
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
http://www.szultaset.pl

W podatku dochodowym sprawa raczej jasna, kwota brutto w koszty po
kursie z dnia poprzedniego.
A co z VAT, czy mam wystawiać jakąś fakturę wewnętrzną? Czy ujmować
transakcję na deklaracji VAT-UE?

Wprawdzie kupowałam usługe, a nie towar, ale zasady są podobne. Opsisywałam je tu: http://mojezakupycodzienne.blox.pl/2012/03/Faktura-Google-AdWords.html

Oprócz VAT-UE pamiętaj o też o wpisaniu do VAT-7.
marzatela

Trochę się obawiam, czy to jest tożsame, bo Google, to chyba nie UE - chyba, że ma siedzibę w UK. A jak nie, i to jest USA - to mamy import usług / towaru.

A tutaj będzie WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru), więc od kwoty brutto (tej bez czeskiego vat) naliczam polski 23% i te dwie pozycje wrzucam na pierwszą stronę deklaracji VAT-7(12) do wiersza 9 WNT (pola 33-34).
i jednocześnie te same kwoty do kosztów, Nabycie towarów (pole 51-52)..
A nad VAT-UE pomyślę w lipcu.
(niech mnie ktoś do jutra ew. poprawi). :)

On 2012-05-24, Asen <asenat@gmail.com> wrote:

[...]

Wprawdzie kupowałam usługe, a nie towar, ale zasady są podobne. Opsisywałam je tu: http://mojezakupycodzienne.blox.pl/2012/03/Faktura-Google-AdWords.html

Oprócz VAT-UE pamiętaj o też o wpisaniu do VAT-7.
marzatela

Trochę się obawiam, czy to jest tożsame, bo Google, to chyba nie UE - chyba, że ma siedzibę w UK. A jak nie, i to jest USA - to mamy import usług / towaru.

Zależy z kim masz umowę. MOŻE być Google Ireland.

--
Wojciech Bańcer
proteus@post.pl

Użytkownik "Wojciech Bancer" <proteus@post.pl> napisał w wiadomości news:slrnjrs76c.79i.proteuspl-test.org...

On 2012-05-24, Asen <asenat@gmail.com> wrote:
Zależy z kim masz umowę. MOŻE być Google Ireland.

(...)

Jest.


marzatela
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
http://www.szultaset.pl

On 2012-05-24, Asen <asenat@gmail.com> wrote:

[...]

A tutaj będzie WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru), więc od kwoty brutto (tej bez czeskiego vat) naliczam polski 23% i te dwie pozycje wrzucam na pierwszą stronę deklaracji VAT-7(12) do wiersza 9 WNT (pola 33-34).
i jednocześnie te same kwoty do kosztów, Nabycie towarów (pole 51-52).

I jeszcze do tego - jak Ty rozumiesz pojęcie 'brutto'? :)

--
Wojciech Bańcer
proteus@post.pl

Użytkownik "Asen" <asenat@gmail.com> napisał w wiadomości news:f464eac3-f2d5-4d71-b37b-27908eb6e0dbgooglegroups.com...

Trochę się obawiam, czy to jest tożsame, bo Google, to chyba nie UE - chyba, że ma siedzibę w UK. A jak nie, i to jest USA - to mamy import usług / towaru.

(...)

Na Europę jest Google Ireland. Fakturę wystawili mi też z odwołaniem do dyrektywy UE , bez VAT-u.
Wprawdzie w moim przypadku chodziło o import usług, a nie towarów, ale sprzedaż wewnątrzwspólnotowa.
VAT-UE będziesz musiał złożyć - import towarów jest tam, usług nie ma.

marzatela
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
http://www.szultaset.pl

Asen wrote:

Stolarnia, polski płatnik VAT kupiła deski w Czechach
Dostała FVAT (bez naliczonego VAT)
Adnotacja na fakturze: Oslobodene od DHP podl'a § 43 (free of VAT §
43).

W podatku dochodowym sprawa raczej jasna, kwota brutto w koszty po
kursie z dnia poprzedniego.
A co z VAT, czy mam wystawiać jakąś fakturę wewnętrzną? Czy ujmować
transakcję na deklaracji VAT-UE?

Co oznacza "polski płatnik VAT"? Zarejestrowany do VAT-UE?
W podatku dochodowym, to co dla Ciebie jest jasne, dla mnie zaciemnia sprawę :-)
Dlaczego brutto w koszty? Jakie brutto?
Dlaczego pytasz o ujęcie w deklaracji? Jeśli jest zgłoszenie do VAT-UE,
to chyba wie podatnik po co to zrobił i pytanie wydaje się bez sensu,
a jeśli nie jest, to dlaczego dostał fakturę netto...Czesi nie sprawdzają na VIES?
Jakie informacje  - takie odpowiedzi.

Co oznacza "polski płatnik VAT"? Zarejestrowany do VAT-UE?

Polski płatnik VAT oznacza: zarejestrowany do VAT-UE

W podatku dochodowym, to co dla Ciebie jest jasne, dla mnie zaciemnia sprawę Dlaczego brutto w koszty? Jakie brutto?

Brutto z czeskiej FVAT do KPIR, bo Czesi słusznie nie naliczyli VAT.

Dlaczego pytasz o ujęcie w deklaracji? Jeśli jest zgłoszenie do VAT-UE,
to chyba wie podatnik po co to zrobił i pytanie wydaje się bez sensu,
a jeśli nie jest, to dlaczego dostał fakturę netto...Czesi nie sprawdzają na VIES? Jakie informacje  - takie odpowiedzi.

Czesi sprawdzają VIES jak każdy.
A podatnik jakby wiedział, to by nie pytał.

Asen wrote:

Brutto z czeskiej FVAT do KPIR, bo Czesi słusznie nie naliczyli VAT.

Dziwne nazewnictwo jak na płatnika VAT. To jest akurat netto.

Czesi sprawdzają VIES jak każdy.
A podatnik jakby wiedział, to by nie pytał.

Nie no, coś tam wie - prawidłowe pola w deklaracji.

Pamiętaj tylko, że deklaracje VAT-UE składa się wcześniej
(tylko elektronicznie jest standardowy termin)