|
Data: 2014-08-27 05:38:48 |
Autor: jureq |
nadpłacony podatek |
Dnia Tue, 26 Aug 2014 21:09:29 +0000, pueblo napisaĹ(a):
Witam Jak to siÄ mĂłwi mĹodzieĹźowo - taka sytuacja:
Jednosobowa dziaĹalnoĹÄ - zwolniona z Vat. Podatek za 2013 zapĹacony, a
do podstawy opodatkowania zostaĹa doliczona kwota jednego rachunku (za
usĹugÄ), ktĂłry miaĹ byÄ wystawiony z datÄ
2013. UsĹuga zostaĹa wykonana
w 2014, ale z klientem byĹa umowa, Ĺźe wystawi na 2013 niezaleĹźnie, czy
siÄ uda skoĹczyÄ w 2013 Jednak okazaĹo siÄ, Ĺźe klient wystawiĹ rachunek
z datÄ
2014.
A jak to zaksiÄgowaĹeĹ w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego dokumentu? I jak potem to skorygowaĹeĹ? Jak odpowiesz sobie na te pytania to chyba dalsze postÄpowanie bÄdzie oczywiste.
|
|
|
Data: 2014-08-27 08:09:13 |
Autor: pueblo |
nadpłacony podatek |
Witaj jureq, 27 sie 2014 w
news:53fd6ee8$0$3052$65785112news.neostrada.pl napisałeś/aś:
Witam Jak to sie m˘wi mlodziezowo - taka sytuacja:
Jednosobowa dzialalnosc - zwolniona z Vat. Podatek za 2013
zaplacony, a do podstawy opodatkowania zostala doliczona kwota
jednego rachunku (za usluge), kt˘ry mial byc wystawiony z data
2013. Usluga zostala wykonana w 2014, ale z klientem byla umowa, ze
wystawi na 2013 niezaleznie, czy sie uda skonczyc w 2013 Jednak
okazalo sie, ze klient wystawil rachunek z data 2014.
A jak to zaksiegowales w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego
dokumentu? I jak potem to skorygowales? Jak odpowiesz sobie na te
pytania to chyba dalsze postepowanie bedzie oczywiste.
Zostało zaksięgowane na podstawie "wirtualnego" rachunku - kwota była z góry ustalona. Dla mnie to nie jest oczywiste, bo sam nie prowadzę działalności. Tutaj chodzi o kobietę, a kobietki, jak wiadomo są bojaźliwe.
I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadplacie podatku za 2013 i "kliencie" wiec rozumiem, ze chodzi o usluge, kt˘ra ty wykonywales.
Wiec dlaczego to klient mial wystawiac rachunek? Cos krecisz.
Nic nie kręcę. Źle się wyraziłem - klient z jakiś powodów nie mógł przyjąć rachunku z 2013 (jednak), więc otrzymał z datą 2014.
|
|
|
Data: 2014-08-27 12:31:10 |
Autor: Pete |
nadpĹacony podatek |
W dniu 2014-08-27 10:09, pueblo pisze:
Witaj jureq, 27 sie 2014 w
news:53fd6ee8$0$3052$65785112news.neostrada.pl napisaĹeĹ/aĹ:
Witam Jak to sie mËwi mlodziezowo - taka sytuacja:
Jednosobowa dzialalnosc - zwolniona z Vat. Podatek za 2013
zaplacony, a do podstawy opodatkowania zostala doliczona kwota
jednego rachunku (za usluge), ktËry mial byc wystawiony z data
2013. Usluga zostala wykonana w 2014, ale z klientem byla umowa, ze
wystawi na 2013 niezaleznie, czy sie uda skonczyc w 2013 Jednak
okazalo sie, ze klient wystawil rachunek z data 2014.
A jak to zaksiegowales w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego
dokumentu? I jak potem to skorygowales? Jak odpowiesz sobie na te
pytania to chyba dalsze postepowanie bedzie oczywiste.
ZostaĹo zaksiÄgowane na podstawie "wirtualnego" rachunku - kwota byĹa z
gĂłry ustalona. Dla mnie to nie jest oczywiste, bo sam nie prowadzÄ
dziaĹalnoĹci. Tutaj chodzi o kobietÄ, a kobietki, jak wiadomo sÄ
bojaĹşliwe.
I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadplacie podatku za 2013 i
"kliencie" wiec rozumiem, ze chodzi o usluge, ktËra ty wykonywales.
Wiec dlaczego to klient mial wystawiac rachunek? Cos krecisz.
Nic nie krÄcÄ. Ĺšle siÄ wyraziĹem - klient z jakiĹ powodĂłw nie mĂłgĹ
przyjÄ
Ä rachunku z 2013 (jednak), wiÄc otrzymaĹ z datÄ
2014.
MoĹźna napisaÄ wyjaĹnienie do korekty, Ĺźe rachunek z 2014 zostaĹ omyĹkowo wpisany w rok 2013.
Tylko nie wnioskowaĹbym o zwrot nadpĹaty, bo to pewna kontrola z US.
ZresztÄ
i tak nie wiadomo, czy nie zechcÄ
siÄ bliĹźej przyjrzeÄ dziaĹalnoĹci.
--
Pete
|
|
|
Data: 2014-08-27 18:32:48 |
Autor: pueblo |
nadpłacony podatek |
Witaj Pete, 27 sie 2014 w news:ltkc1a$saj$1node1.news.atman.pl
napisałeś/aś:
W dniu 2014-08-27 10:09, pueblo pisze:
Witaj jureq, 27 sie 2014 w
news:53fd6ee8$0$3052$65785112news.neostrada.pl napisałeś/aś:
Witam Jak to sie m˘wi mlodziezowo - taka sytuacja:
Jednosobowa dzialalnosc - zwolniona z Vat. Podatek za 2013
zaplacony, a do podstawy opodatkowania zostala doliczona kwota
jednego rachunku (za usluge), kt˘ry mial byc wystawiony z data
2013. Usluga zostala wykonana w 2014, ale z klientem byla umowa,
ze wystawi na 2013 niezaleznie, czy sie uda skonczyc w 2013
Jednak okazalo sie, ze klient wystawil rachunek z data 2014.
A jak to zaksiegowales w KPiR za 2013? Na podstawie jakiego
dokumentu? I jak potem to skorygowales? Jak odpowiesz sobie na te
pytania to chyba dalsze postepowanie bedzie oczywiste.
Zostało zaksięgowane na podstawie "wirtualnego" rachunku - kwota
była z góry ustalona. Dla mnie to nie jest oczywiste, bo sam nie
prowadzę działalności. Tutaj chodzi o kobietę, a kobietki, jak
wiadomo są bojaźliwe.
I jeszcze jeden drobiazg. Piszesz o nadplacie podatku za 2013 i
"kliencie" wiec rozumiem, ze chodzi o usluge, kt˘ra ty
wykonywales. Wiec dlaczego to klient mial wystawiac rachunek? Cos
krecisz.
Nic nie kręcę. Źle się wyraziłem - klient z jakiś powodów nie mógł
przyjąć rachunku z 2013 (jednak), więc otrzymał z datą 2014.
Można napisać wyjaśnienie do korekty, że rachunek z 2014 został
omyłkowo wpisany w rok 2013.
Można, ale jak to brzmi? Nawet nie ma takiej możliwości pomyłki, bo kobieta wpisuje wszystkie rachunki co miesiąc i, co najważniejsze, ostatecznie wystawiała ten rachunek i otrzymała zapłatę gdzieś w maju, czyli po złożeniu PITa.
Wcześniej podałem propozycję wyjaśnienia - wada usługi. Pytanie jeszcze, jakie znaczenie ma to wyjaśnienie - czy dalsze postępowanie US będzie zależne od tego jak się w korekcie uzasadni tę pomyłkę?
Tylko nie wnioskowałbym o zwrot nadpłaty, bo to pewna kontrola z US.
No a co z nadpłatą? Jak nie zwrot, to co? Jest możliwość przesunięcia jej na poczet przyszłych podatków?
Zresztą i tak nie wiadomo, czy nie zechcą się bliżej przyjrzeć
działalności.
Niemiła perspektywa. Nie ma nic do ukrycia, ale sam fakt może być stresujący - no i zawsze COŚ mogą znaleść i się przyczepić.
|
|