cztery miesiące temu  rozwiązałam umowe z klientem, z pewnych względów nie zostały wykonane prace do końca, a za to, co zostało zrobione zatrzymałam zaliczkę 40%. umknęło mi wystawienie faktury vat (klientowi na niej nie zależało). czy mogę to zrobić teraz w styczniu br. (z bieżącą datą), czy robi się to jakoś inaczej, żeby nie mieć problemów z US?
pozdrawiam
ola

czy klientowi zalezy czy nie to kwaotę zaliczki księguje się ( kasa ewentualnie ksiązka przych . lub ewidencja sprzedazy )
wiec teraz faktury nie ma potrzeby wystawiać tylko nie łotohozzi oczywiscie wiem do czego zmierzasz wtedy nie zaksięgowane , klient pewnie zrobił afere i chcesz wykazać ze kasa zaksięgowana radzę tak zaksiegowac w dowolny sposób i napisac wyjasnienie ze to zaliczka od dokładnie tego kogoś pewnie jak jest afera to i tak wkroczy karno -skarbowy ale mając wyjasnienie bedzie inaczej patrzył na to niz jak nic nie bedzie wyjasnienie koniecznie na pismnie dopiete do kwitu ( czy to kasowy czy wewnetrzny )


--

Użytkownik <grawergift@NOSPAM.gazeta.pl>

czy klientowi zalezy czy nie to kwaotę zaliczki księguje się ( kasa
ewentualnie ksiązka przych . lub ewidencja sprzedazy )
wiec teraz faktury nie ma potrzeby wystawiać

kwotę zaliczki księguje się i co? płaci się od niej vat? pytam poważnie, zaczynam dopiero.

oczywiscie wiem do czego zmierzasz
wtedy nie zaksięgowane , klient pewnie zrobił afere i chcesz wykazać ze kasa
zaksięgowana

nie :) klient nie zrobił afery i nie zrobi. jest tak, jak napisałam. i własciwie z jaką datą to powinno być zaksięgowane? wtedy kiedy ta zaliczka wpłyneła? kiedy umowa została rozwiązana? a teraz nie mozna? a podatek kiedy się od niej odprowadza?

radzę tak
zaksiegowac w dowolny sposób i napisac wyjasnienie ze to zaliczka od
dokładnie tego kogoś
pewnie jak jest afera to i tak wkroczy karno -skarbowy ale mając wyjasnienie
bedzie inaczej patrzył na to niz jak nic nie bedzie

wyjasnienie koniecznie na pismnie dopiete do kwitu ( czy to kasowy czy
wewnetrzny )

 nie mam kwitu, zaliczka była wpłacona na konto z odpowiednia informacja w tytule.

pozdrawiam
ola

ola wrote:

nie mam kwitu, zaliczka była wpłacona na konto z odpowiednia
informacja w tytule.

W terminie 7 dni od wpływu powinnaś była wystawić fakturę zaliczkową
i w stosownym okresie rozliczyć VAT. Skoro zaliczka wpłynęła
na konto, to już tego nie zamaskujesz. Nie wiem jak wiele mozesz
jeszcze "zamaskować" (inne wpływy, należne podatki).
Zaliczka nie jest przychodem. Nie płacisz od niej podateku dochodowego -
rozliczasz ją jedynie w VAT. Przychodem będzie po wystawieniu faktury
końcowej, co powinno być zgodne z umową.
Jeśli jest coś do zapłaty, to pokoryguj dokumenty i deklaracje,
wpłać zaległość z odsetkami - jeśli będą i złóż "czynny żal"
Jeśli nie wiesz co to takiego, to poczytaj lub poszukaj
kogoś kto Ci wytłumaczy.

Użytkownik "cef" <cezfar@interia.pl> napisał w wiadomości news:hi2tri$90r$1nemesis.news.neostrada.pl...

ola wrote:

nie mam kwitu, zaliczka była wpłacona na konto z odpowiednia
informacja w tytule.

W terminie 7 dni od wpływu powinnaś była wystawić fakturę zaliczkową
i w stosownym okresie rozliczyć VAT. Skoro zaliczka wpłynęła
na konto, to już tego nie zamaskujesz. Nie wiem jak wiele mozesz
jeszcze "zamaskować" (inne wpływy, należne podatki).
Zaliczka nie jest przychodem. Nie płacisz od niej podateku dochodowego -
rozliczasz ją jedynie w VAT. Przychodem będzie po wystawieniu faktury
końcowej, co powinno być zgodne z umową.
Jeśli jest coś do zapłaty, to pokoryguj dokumenty i deklaracje,
wpłać zaległość z odsetkami - jeśli będą i złóż "czynny żal"
Jeśli nie wiesz co to takiego, to poczytaj lub poszukaj
kogoś kto Ci wytłumaczy.

dziękuję Ci bardzo.
nic nie chcę maskować. byłam świecie przekonana, że podatek vat płaci się w całości od faktury, a nie cząstkowo za każdą (ewentualną zaliczkę). jutro dopytam i bedę prostować.
jeszcze raz Ci bardzo dziękuję :)

pozdrawiam
ola

Użytkownik "cef" <cezfar@interia.pl> napisał w wiadomości news:hi2tri$90r$1nemesis.news.neostrada.pl...

ola wrote:

nie mam kwitu, zaliczka była wpłacona na konto z odpowiednia
informacja w tytule.

W terminie 7 dni od wpływu powinnaś była wystawić fakturę zaliczkową
i w stosownym okresie rozliczyć VAT. Skoro zaliczka wpłynęła
na konto, to już tego nie zamaskujesz. Nie wiem jak wiele mozesz
jeszcze "zamaskować" (inne wpływy, należne podatki).
Zaliczka nie jest przychodem. Nie płacisz od niej podateku dochodowego -
rozliczasz ją jedynie w VAT. Przychodem będzie po wystawieniu faktury
końcowej, co powinno być zgodne z umową.
Jeśli jest coś do zapłaty, to pokoryguj dokumenty i deklaracje,
wpłać zaległość z odsetkami - jeśli będą i złóż "czynny żal"
Jeśli nie wiesz co to takiego, to poczytaj lub poszukaj
kogoś kto Ci wytłumaczy.

nie, nie. poczekaj. mówiono mi, że jak zaliczka jest mniejsza, niż 50% wartości to nie trzeba wystawiać faktury... no, a jak nie ma faktury, to nie odprowadza się vat...
jak to w końcu jest?

pozdrawiam
ola

ola wrote:

Jeśli nie wiesz co to takiego, to poczytaj lub poszukaj
kogoś kto Ci wytłumaczy.

nie, nie. poczekaj. mówiono mi, że jak zaliczka jest mniejsza, niż 50%
wartości to nie trzeba wystawiać faktury... no, a jak nie ma faktury,
to nie odprowadza się vat...
jak to w końcu jest?

Ten kto to mówił, to dawno nie czytał przepisów.
Warunek 50% zaliczki nie obowiązuje już od dość dawna.
Poczytaj sobie rozporządzenie MF w sprawie zwrotu podatku
 niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania......[...]
DU 212/2008 poz. 1337

Użytkownik "cef" >

Ten kto to mówił, to dawno nie czytał przepisów.
Warunek 50% zaliczki nie obowiązuje już od dość dawna.
Poczytaj sobie rozporządzenie MF w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania......[...]
DU 212/2008 poz. 1337

jeszcze raz Ci slicznie dziękuję :)) mam nadzieję, że biuro rachunkowe pomoże mi z tego gładko wyjść na prostą.

pozdrawiam
ola

ola pisze:

cztery miesiące temu  rozwiązałam umowe z klientem, z pewnych względów nie zostały wykonane prace do końca, a za to, co zostało zrobione zatrzymałam zaliczkę 40%. umknęło mi wystawienie faktury vat (klientowi na niej nie zależało). czy mogę to zrobić teraz w styczniu br. (z bieżącą datą), czy robi się to jakoś inaczej, żeby nie mieć problemów z US?
pozdrawiam
ola

Proponuję kontakt telefoniczny z Krajową Informacją Podatkową:
informacje telefoniczne udzielane są BEZPŁATNIE

Krajowa Informacja Podatkowa

czynna od 7.00 do 18.00
Infolinia:
Z tel. stac.: 0 801 055 055
Z tel. kom.: (22) 330 0330
www.kip.gov.pl

Jędrzej Truskolaski <Truskolaski.Jedrzej@amorki.pl> napisał(a): 

Proponuję kontakt telefoniczny z Krajową Informacją Podatkową:
informacje telefoniczne udzielane są BEZPŁATNIE

ciekawe po co ?
co NALEZAŁO  zrobić to okresla ustawa co zrobić jak sie nie zrobiło zgodnie z ustawą to decyduje karno skarbowy a nie informacja i do tego telefoniczna przychód nalezy zaksięgować bo tak stanowi ustawa i w informacji nic innego nie mogą powiedziec a czy dobiorą się do tyłka za opoznienie to nie informacja decyduje a własnie  karno -skarbowy a to jest uznaniowe mozze poprzestać na dobrowolnym poddaniu się karze grzywny albo sam okresli ile się nalezy --

Użytkownik <grawergift@NOSPAM.gazeta.pl> >

ciekawe po co ?
co NALEZAŁO  zrobić to okresla ustawa
co zrobić jak sie nie zrobiło zgodnie z ustawą to decyduje karno skarbowy a
nie informacja
i do tego telefoniczna
przychód nalezy zaksięgować bo tak stanowi ustawa i w informacji nic innego
nie mogą powiedziec
a czy dobiorą się do tyłka za opoznienie to nie informacja decyduje
a własnie  karno -skarbowy
a to jest uznaniowe
mozze poprzestać na dobrowolnym poddaniu się karze grzywny
albo sam okresli ile się nalezy

słuchaj, nie ma żadnej afery i nie bedzie.
zaliczka akurat dotyczy usługi, która trwa kilka miesięcy. i prawdę mówiąc nie wiem, kiedy powinnam ja wpisać do książki przychodów-rozchodów, planowałam po zakończeniu zlecenia cała kwotę z faktury.
tak przy okazji, bo jeszcze nie miałam tej 'przyjemności', czy jak jest kontrola z US to sprawdzają przy okazji kiedy te przelewy bankowe były robione?

pozdrawiam
ola

Użytkownik "ola" <ola.maleszko@gmail.com> napisał w wiadomości news:hi252n$6t5$1atlantis.news.neostrada.pl...

cztery miesiące temu  rozwiązałam umowe z klientem, z pewnych względów nie zostały wykonane prace do końca, a za to, co zostało zrobione zatrzymałam zaliczkę 40%. umknęło mi wystawienie faktury vat (klientowi na niej nie zależało). czy mogę to zrobić teraz w styczniu br. (z bieżącą datą), czy robi się to jakoś inaczej, żeby nie mieć problemów z US?
pozdrawiam
ola

Ola !
Dzisiaj jest dopiero 7 stycznia 2010 r. i....jeśli NIE ZAMKNĘŁAŚ jeszcze ksiąg rachunkowych za 2009 r. ( zapewne tak jest ! a nawet....jeśli zamknęłaś, to je otwórz ! bo masz jeszcze sporo czasu ! ) to wystaw tą fakturę z datą 31.12.2009r. i z tą datą ją zaksięguj !!!
( jeśli miałabyś problem z jej wystawieniem komputerowym....to wystaw ją ręcznie !....  podpis tego gościa na fakturze jest Ci do niczego niepotrzebny !)

axel __________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 4752 (20100107) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Użytkownik "axel" >

Ola !
Dzisiaj jest dopiero 7 stycznia 2010 r. i....jeśli NIE ZAMKNĘŁAŚ jeszcze ksiąg rachunkowych za 2009 r. ( zapewne tak jest ! a nawet....jeśli zamknęłaś, to je otwórz ! bo masz jeszcze sporo czasu ! ) to wystaw tą fakturę z datą 31.12.2009r. i z tą datą ją zaksięguj !!!
( jeśli miałabyś problem z jej wystawieniem komputerowym....to wystaw ją ręcznie !....  podpis tego gościa na fakturze jest Ci do niczego niepotrzebny !)

axel

dzięki :)) szczęściem rozliczam się kwartalnie, więc chyba wszytsko będzie ok ;)

pozdrawiam
ola